İÇ KONTROL

İç Kontrol Nedir?

İç kontrol, kurumda yönetici ve personelin, yürüttükleri faaliyetlerin denetimini sağlamaları amacıyla kullanılan bir yöntemdir. İç kontrol, belirlenen hedeflere sapmadan ulaşmamızı ve bu doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetlerde ne ölçüde kontrol sahibi olduğumuzu ifade eder.

Neden İç Kontrol?

Faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılmasına katkıda bulunur.
Güvenilir bilgilere zamanında erişimi sağlar.
Kurum varlıklarının korunmasına yönelik güvence sağlar.
İşlemlerin yasallık ve düzenliliği açısından yeterli güvence temin eder.
Küçük hataların büyük sorunlara dönüşmeden önce tespit edilmesine olanak tanır.
Faaliyetlerin doğru bilgiye dayanarak en etkin şekilde gerçekleştirilmesini destekler.
Hesap verebilirlik mekanizmasını güçlendirir.
Sonuçlara ilişkin kanıtlara dayalı gerekçeler sunma imkanı sağlar.

İç Kontrol Standartları

İç kontrol, kamu mali yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol, kamu idarelerinin mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla uygulanan mali yönetim, harcama öncesi kontrol ve harcama sonrası iç denetim faaliyetlerini kapsar.

İç Kontrolün Amacı

Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak,
Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini temin etmek,
Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini sağlamak,
Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinimini temin etmek,
İç kontrol faaliyetlerinin nesnel risk yönetim analizlerine göre belirlenmiş en riskli alanlara yoğunlaşmasını sağlamak.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Birim İç Değerlendirme Raporları

2025 Yılı Birim İç Değerlenedirme Raporunu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Danışma Kurulu

Faaliyet Raporları

Koordinatörlüğümüz 2024 yılında kurulduğu için Birim Faaliyet Raporunu yıl sonunda hazırlayarak yayınlayacaktır.

Görev Tanımları

Görev tanımları için tıklayınız.

Hassas Görevler

Hizmet Standartları

İç ve Dış Kaynaklı Dokümanlar

İç Dış Paydaşlar

İş Akış Şemaları

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Komisyonlar

Koordinatörlükler

Memnuniyet Anketleri

Öz/Akran Değerlendirme Raporları

Planlar

2025 yılına göre faaliyetler planlanıp sayfada yayınlanacaktır.

Politikalar

Politikalar için tıklayınız.

Prosedürler

Prosedürler için tıklayınız.

Prosesler

Risk Analizi

Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğüne ulaşmak için tıklayınız.